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科室介绍
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财务科 0731-28307018

 

主管会计职责

1、协助抓好科室各有关工作。

2、审核记帐凭证。

3、负责往来帐的核算和管理,每月5日前完成对帐、结帐工作,编制会计报表,及时清理往来帐项,定期核对往来帐目。

4、组织、协调整个会计核算工作,抓好会计基础工作质量,督促有关人员按会计工作规范化要求及时完成各项会计工作,按月组织对帐。

5、做好医院财务分析与预测工作。

6、负责医保费用的催收、结算。

7、完成领导交办的其他工作。

综合员职责

1、按时完成当月门诊收款收据、住院预收款收据的复核工作。

2、负责会计档案管理工作,每月15日前整理、装订完上月会计凭证,并入档。每年元月向院档案室移交一次会计档案。

3、负责物价日常管理工作,包括收费年审、新增医疗项目收费标准的测算、申报定价。

4、负责收据、处方、有价票据的购入、保管、发放,并登记保管帐,做到帐实相符。负责收费,记帐印章的管理。

5、对新印刷的票据按印刷号码依次连续编号,领发收回时登记签字,并及时催交归档,对收回的票据金额大小复核。

6、完成领导交办的其他工作。

出纳员职责

1、遵守现金管理制度,当天现金收入当天送存银行,现金付出手续要完备,并坚持复核制度,坚决拒收手续不齐、内容不全的原始凭证。

2、负责现金、转帐支票的管理、签发及银行进帐。

3、每天编制一次现金收付凭证,做到工整、准确、规范。

4、逐日、逐笔登记现金日记帐,坚持日清月结。

5、每天盘底一次库存现金。

6、定期与银行对帐,每月5号前编制银行存款余额调节表,查清未达帐,确保帐款相符。

7、每季度末编制一份现金对帐单。

8、对住院收支日报表上的预收款及补收、退款的金额进行核对。

9、完成领导交办的其他工作。

住院部收费人员职责

1、遵守现金管理制度,当天现金收入当天送存银行,现金收付手续要完备,并坚持复核制度,坚决拒收手续不齐、内容不全的原始凭证。

2、遵守票据管理、使用规定,如实填写收费收据内容。做到字迹清楚,大小写金额相符。收据因故作废,要写明原因和重开收据号次,作废联要贴于原处。缴款时要在报单上注明作废号次。

3、每日收入应及时结算,现金送存银行。

4、熟悉电脑操作,出入院手续办理准确、及时,并做好入院病人的登记。

5、先收钱后开收据,现金当面清点。对病人说话和气、解释耐心、服务优良。

6、妥善保管收费收据、有关印章及病人医保卡,不得丢失,不得托人代开、代盖。对医保手册和医保卡进行专项登记,对不及时上交医保手册和医保卡的病人及时通知科室催交,结帐时及时退给病人并签字。

7、每天编制一次现金收付凭证,做到工整、准确、规范。

8、每天盘底一次库存现金。

9、完成领导交办的其他工作。

门诊收费员职责

1、严格按医疗收费标准和药房、医技划价额收费,做到不多收、少收,不错收、乱收。

2、收费一律开给专用收据,不得违纪不收钱在处方处置单上盖章。

3、遵守票据管理、使用规定,如实填写收费收据内容,做到字迹清晰,大小写金额相符。收据因故作废,要写明原因和重开收据号次,作废联要贴于原处,缴款时要在报单上注明作废号次。

4、每日收入应及时结算,现金交财务科。

5、先收钱后开收据,现金当面清点。对病人说话和气,解释耐心,服务优良。

6、妥善保管收费收据和有关印章,不得丢失,不得托人代开、代盖。

7、熟悉电脑操作,掌握医保政策。

8、完成领导交办的其他工作。

 

 
 
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